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杭州石油工会为企业内控做诊断
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发布时间：2022年08月11日
杭州石油工会以“强内控、堵漏洞、控风险”为抓手，开展“我为内控做诊断”活动，通过自我诊断、现场诊断、改进实施、成果共享和建立机制五个阶段，闭环管理，不断夯实高质量发展根基。
健全机制，强化制度执行。杭州石油工会修订完善“三重一大”决策制度以及内控自我监督评价实施细则，明晰职责、权限、时间节点，督促党员干部以身作则、率先垂范，用制度“管权、管事、管人”，有效提升全员严格执行制度的思想自觉和行动自觉，推动实现从“要我内控”到“我要内控”的转变；同时梳理ERP、合同管理等核心信息体系，完善高风险岗位、重点人员的审批权限、控制标准，提高规范流程、消除盲区、合法运行意识。
全方位监督，诊治执行短板。杭州石油工会围绕公司年度工作目标和“依法合规经营”“百日竞赛”行动等重点工作，聚焦内控体系建设、重大风险源管控、安全环保资金重点领域，充分发挥纪检监督、审计、内控“大监督”作用，开展内控制度执行有效性自查自纠，突出“管业务就要管制度管风险”的原则，对各部门涉及的40余个内控流程控制点，逐条逐项核查，立行立改15项次，切实增强了监督合力，让内控制度执行不留死角。
明确方向，形成长效机制。杭州石油工会将以“我为内控做诊断”为契机，统筹兼顾，深化组织能力建设，深入分析“内控”执行的趋势性、共性和代表性问题，剖析深层次原因，积极探索内控特点和方法，确保上下贯通、执行有力、实施有据；通过诊断一个问题、完善一项制度、消除一类隐患，坚持内控和业务有机结合，总结好经验、提炼好做法，促进企业健康和谐有序发展。
健全机制，强化制度执行。杭州石油工会修订完善“三重一大”决策制度以及内控自我监督评价实施细则，明晰职责、权限、时间节点，督促党员干部以身作则、率先垂范，用制度“管权、管事、管人”，有效提升全员严格执行制度的思想自觉和行动自觉，推动实现从“要我内控”到“我要内控”的转变；同时梳理ERP、合同管理等核心信息体系，完善高风险岗位、重点人员的审批权限、控制标准，提高规范流程、消除盲区、合法运行意识。
全方位监督，诊治执行短板。杭州石油工会围绕公司年度工作目标和“依法合规经营”“百日竞赛”行动等重点工作，聚焦内控体系建设、重大风险源管控、安全环保资金重点领域，充分发挥纪检监督、审计、内控“大监督”作用，开展内控制度执行有效性自查自纠，突出“管业务就要管制度管风险”的原则，对各部门涉及的40余个内控流程控制点，逐条逐项核查，立行立改15项次，切实增强了监督合力，让内控制度执行不留死角。
明确方向，形成长效机制。杭州石油工会将以“我为内控做诊断”为契机，统筹兼顾，深化组织能力建设，深入分析“内控”执行的趋势性、共性和代表性问题，剖析深层次原因，积极探索内控特点和方法，确保上下贯通、执行有力、实施有据；通过诊断一个问题、完善一项制度、消除一类隐患，坚持内控和业务有机结合，总结好经验、提炼好做法，促进企业健康和谐有序发展。
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